北京市朝阳区图书馆2022年部门预算
朝阳区图书馆2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
朝阳区图书馆2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
朝阳区图书馆为朝阳区文化和旅游局所属公益一类正科级事业单位，经费形式是财政补助(全额)。负责文献信息资源的保存、借阅等相关服务，承担开展社会教育相关工作；负责系统收集地方文献信息，承担保存和传承地方文化相关工作；负责指导基层图书馆业务和公共阅读服务社会化合作工作；承担推动、引导、服务全民阅读的责任。
(二)人员构成情况
朝阳区图书馆事业编制77人，实际72人；离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。
(三)本预算年度的主要工作任务
朝阳区图书馆预算在保障基本开放的基础上，延续书香朝阳品牌、打造阅读之城建设。一是盘活现有资源，提升服务效能；二是优化空间布局，完备阅读生活圈；三是政府指导，社会参与，丰富阅读服务产品；四是解决阅读的“全民”问题，让阅读成为新时代新时尚。以两个中心馆为阵地，建立涵盖朝阳区街(乡)、自助图书馆、城市书屋的朝阳阅读服务圈。
二、收入预算说明
2022年收入预算4,480.065031万元，比2021年4,178.3685万元增加301.696531万元，增长7.22%。其中：本年财政拨款收入4,480.065031万元,比2021年4,178.3685万元增加301.696531万元；上年结转结余资金2.668450万元,比2021年54.9万元减少52.23155万元。 三、支出预算说明
(一)基本支出预算2,544.833481万元，占总支出预算56.8%，比2021年2,190.61万元增加354.223481万元，增长16.17%。
(二)项目支出预算1,937.90万元，比2021年1,987.7585万元减少49.8585万元，下降2.51%。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
朝阳区图书馆因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算1.785万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.005万元。其中，公务用车运行维护费2022年预算数1.785万元，比2021年预算数1.79万元减少0.005万元。
五、部门政府采购预算说明
2022年朝阳区图书馆政府购买采购预算总额1,208.6062万元。其中：政府采购货物预算200.33万元，政府采购服务预算1,008.2762万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2022年无政府购买服务安排的预算。
七、机关运行经费情况说明
本部门2022年无机关运行经费 。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车1辆，原值25.921万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，朝阳区图书馆填报绩效目标的预算项目7个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.“三公”经费支出表(预算10表)
11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)
12. 项目支出绩效表(预算12表)